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2019年度 澳门新葡亰手机版下载部门决算

索引号 640201002/2020-00068 文号 生成日期 2020-08-05
公开方式 主动公开 所属机构 石嘴山澳门新葡亰手机版下载 责任部门 石嘴山澳门新葡亰手机版下载

2019年度

澳门新葡亰手机版下载部门决算

目录

第一部分  澳门新葡亰手机版下载(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)关于2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费支出情况说明

2政府采购情况说明

3国有资产占有使用情况说明

4预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

第二部分  石嘴山市价格监督检查局部门决算公开

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)关于2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费支出情况说明

2政府采购情况说明

3国有资产占有使用情况说明

4预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

第三部分  石嘴山市价格认定中心部门决算公开

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)关于2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费支出情况说明

2政府采购情况说明

3国有资产占有使用情况说明

4预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

第一部分 澳门新葡亰手机版下载本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一)部门职责

市发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划统筹衔接。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,协调解决经济运行中的重大问题,提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订有关价格政策并组织实施,组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准参与拟定财政政策、土地政策。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五)统筹提出石嘴山市参与一带一路建设相关规划和政策建议统筹推进全市内陆开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)承担投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。安排本级财政性建设资金按权限审批、核准、备案和审核固定资产投资项目,预审需国家、自治区审批、核准的重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略,协同推进新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。

(八)组织拟订综合产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并协调推动实施服务业发展规划和政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施建设。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责电子政务工程规划制定、项目审批、投资计划安排和政务信息资源管理工作,组织推进政务信息资源共享。

(十)承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作,配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家、自治区重要物资储备目录、总体发展规划,组织开展监督检查和绩效评估,提出相关建议。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作,协调有关重大问题。负责全市军民融合发展工作的综合协调和督导落实组织研究军民融合发展规划和重大政策,协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设。组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订全市能源发展规划和政策并组织实施,推进能源体制改革,协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

(十五)完成市委和政府交办的其他任务。

(十)职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1.强化制定市级发展战略、统一规划体系的职能,完善规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.落实宏观调控政策,创新经济运行调节方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强经济运行调节的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时修订调减政府定价目录、成本监审目录,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十)有关职责分工。

1.与市商务局的职责分工。发展改革委员会承担涉及相邻省区的国家级区域规划的衔接和落实。商务承担跨省区的经济技术协作和区域合作工作

2.卫生健康委员会职责分工。发展改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,落实生育政策,实施与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。

3.市投资促进局的职责分工。发展改革委员会会市投资促进局负责外商投资安全审查。

4.粮食和物资储备局职责分工。发展改革委员会负责拟订粮食等重要物资储备规划和总量计划。粮食和物资储备局负责粮食等重要物资收储、轮换和日常管理,按照发展改革委员会的动用指令,按程序组织实施。

(二)机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范围的单位共3个,包括市价格监督检查局和市价格认定中心2个二级预算单位。

市发展和改革委员会设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转承担文电、机要、信息、安全保密、档案、信访、政务公开、电子政务、机关财务、资产管理、后勤服务、内部审计、日常督办等工作。承担机关和直属单位的干部人事、教育培训、人才发展、劳动工资和绩效管理等工作。负责离退休干部、机关和所属单位党群工作。

(二)发展规划科。提出经济结构调整目标任务建议,组织拟订并推动实施市级发展规划。承担统一规划体系建设工作,统筹衔接市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划。统筹规划编制立项。协同推进新型城镇化战略、规划实施和城乡融合发展。参与编制并实施跨省区、跨区域城市群和都市圈发展规划。推进落实区域协调发展战略,组织拟订区域规划和政策措施。拟订相关规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施,提出相关评估意见和改进措施建议。

(三)国民经济综合组织拟订和实施全市国民经济和社会发展年度计划。监测分析预测研判宏观经济运行态势,提出相关政策建议和应对措施。研究经济体制改革问题,协调经济体制改革有关工作,拟订综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案并组织实施。组织开展经济社会发展重大问题研究,对重大经济政策进行预研和预评估提出推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策措施。统筹提出石嘴山市参与一带一路建设相关规划和政策建议并组织实施。统筹推进全市内陆开放型经济试验区建设。推进国有企业混合所有制和垄断行业改革,提出促进非公有制经济发展政策建议。推进要素市场化配置改革,组织实施市场准入负面清单制度,配合做好产权制度改革相关工作。承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作,配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家、自治区重要物资储备目录、总体发展规划,组织开展监督检查和绩效评估。组织开展新闻宣传、舆情监测、预期管理等工作。承担行政审批、行政复议、行政应诉和规范性文件合法性审查等相关工作。负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。

(四)经济运行和能源发展科。监测研判能源、资源等行业经济运行态势并提出相关政策建议,协调解决经济运行中的重大题。承担供给侧结构性改革相关工作。统筹协调煤电油气运保障工作并组织应对有关重大突发性事件,提出安排相关物资储备和动用的建议。承担电力、新能源、煤炭等能源行业管理职能。研究提出全能源发展建议,拟订能源发展规划、计划和政策并组织实施。提出电力、新能源煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化为清洁能源产品等有关重点行业的专项发展规划和年度计划。按照规定权限,审批、核准、备案煤炭、电力、石油天然气及新能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。承担电力体制改革有关工作,衔接全电力供需平衡。依据有关法律法规规章,承担地方电力安全责任,加强电力安全生产管理。组织协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。协调处理长输管道保护的重大问题,指导、监督有关单位依法履行石油、天然气长输管道保护义务。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划,提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。负责节能降耗的综合协调工作。

(五)产业和军民融合发展科(市国防动员委员会国民经济动员办公室)组织协调落实国家、自治区综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。研究提出落实国家、自治区支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施,提出相关建议,会同有关部门落实国家、自治区工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用和产业基地建设。参与工业园区(开发区)总体规划的审核。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。统筹推进老工业城市及城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。协调推进军民融合发展重大项目和重要事项,推动政策制度建设,组织研究军民融合发展规划和重大政策,督导落实军民融合发展工作。组织推进经济建设与国防建设协调发展,协调有关重大问题。协调和组织实施国民经济动员有关工作。协调国民经济平战转换能力建设。承担铁路运输协调及铁路道口安全、专用线管理工作。

(六)固定资产投资科提出深化投融资体制改革建议,协调推进投资项目审批制度改革。监测研判全社会固定资产投资状况及运行趋势,提出投资总规模和投资结构优化调控政策措施,拟订投资计划。落实政府投资项目审批权限和政府核准的投资项目目录。安排市本级财政性建设资金,按权限审核重大项目。拟订促进民间投资发展政策措施,按分工组织推广政府和社会资本合作。负责重点项目投资计划的编制、上报和综合管理,研究提出加强重点项目管理的政策和措施。按规定指导协调招投标工作。指导工程咨询业发展。统筹综合交通运输规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出统筹综合交通发展有关政策建议。提出重大交通、城市特色建设和市政基础设施布局建议并协调实施。负责权限内项目的审批、核准及审核上报工作。

(七)农村经济和生态建设科提出农村经济和生态保护与建设发展有关政策建议,协调有关重大问题。衔接平衡农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策,提出重大项目布局建议并协调实施。拟订和组织实施绿色发展相关规划和政策措施,推进实施可持续发展战略,承担生态文明建设和改革相关工作。研究提出健全生态保护补偿机制政策措施组织落实组织编制重大自然灾害灾后恢复重建规划,协调有关重大问题。协调国土整治、开发利用和保护政策。推进重点流域综合治理和流域经济发展。

(八)创新和社会发展科。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策,推进创新能力建设和新兴产业创业投资。会同有关方面提出重大科技基础设施规划布局建议。提出技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议,推动技术创新、高技术产业化和重大示范工程。统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展,组织实施国家大数据战略,衔接平衡信息化发展规划与市级发展规划,推动互联网城市建设。承担电子政务工程规划制定、项目审批、投资计划安排和政务信息资源管理工作,组织推进政务信息资源共享。综合提出并协调实施社会发展规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展和应对老龄化规划及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的规划和政策建议,统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。

(九)经贸财金和信用建设科。综合分析财政、金融、开放和内外贸运行情况并提出政策建议。提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。组织粮食、棉花等农产品进口关税配额申报及监督实施。拟订粮食、化肥等重要物资地方储备规划和总量计划。承担非上市公司发行企业(公司)债券申报工作。推进创业投资和政府产业投资基金发展与制度建设。推进全市社会信用体系建设工作。承担利用外资和境外投资相关工作,按权限管理有关项目。承担全口径外债管理有关工作。按权限组织实施国际金融组织、外国政府贷款项目。承担外商投资安全审查工作,协调重大项目的国际合作。

(十)服务业发展科。研究提出促进服务业产业发展政策措施。组织拟订服务业发展规划,优化服务业产业布局和结构。综合分析全服务业发展情况。编制和组织实施服务业发展引导资金使用计划。推动服务业综合改革试点作。组织培育建设服务业集聚区。推进服务业品牌和标准化建设。承担整合建立统一规范的公共资源交易平台相关工作。推进优化营商环境工作。

(十一)价格调控管理和成本监审科。组织实施价格监测预测预警,提出年度价格调控目标和政策建议。研究提出全物价调控资金和物价补贴联动机制政策并组织实施。落实国家、自治区有关重要商品、经营服务性价格政策和价格改革方案,拟订由市级管理的重要商品和经营服务性价格政策,按权限负责重要商品价格和经营服务性收费或价格的制定与调整。负责全市行政事业性收费管理和经营性收费管理,按规定承担政府定价项目成本监审。按照有关规定向社会发布价格成本信息。

2019年度部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计64173701.44元,支出总计64173701.44元。与2018年相比,收、支总计增加10203077.36元,增长18.9%

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本年收入合计30782565.35元,其中:财政拨款收入 30649745.52元,占99.57%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入132819.83元,占0.43%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计31599779.07元,其中:基本支出4964791.51元,占15.71%;项目支出26634987.56元,占84.29%;经营支出0元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总决算30649745.52元,支出总决算31335143.84元。与2018年相比,财政拨款收总计减少10784881.98元,下降26.03%;支出总计增加21342901.24元,增长213.59%

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出31335143.84元,占本年支出合计的99.16%。与2018年相比,财政拨款支出增加21342901.24元,增长213.59%

2.财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出31335143.84元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4176755.76元,占13.33%;社会保障和就业(类)支出595216.4元,占1.9%;卫生健康支出258914.36元,占0.83%;城乡社区支出20000000元,占63.83%;商业服务业等支出6001500元,占19.15%住房保障(类)支出302757.32元,占0.96%

3.财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为4129139.18元,支出决算为31335143.84元,完成年初预算的758.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加,二是项目支出增加。其中:1.城乡社区支出增加20000000元,2.商业服务业等支出增加6001500元,3.一般公共服务支出增加1147460.2元

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4888156.28元,其中:人员经费4179712.02元,公用经费708444.26支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出3992084.02元,较2019年度年初预算数增加408085.4元,增长11.39%,主要原因是1.补发2019年目标考核及政府效能奖169900元;2.发放未休年休假报酬195172元;较2018年决算数减少171207.17元,降低4.11%

(2)商品和服务支出708444.26元,2019年度年初预算数增加182859.7元,增长25.81%,主要原因是拨付自治区“十三五”规划纲要落实情况投资报告咨询费140000元;较2018年决算数增加161188.65元,增长29.45%

(3)对个人和家庭的补助187628元,2019年度年初预算数增加168072元,增长859.44%,主要原因是1.发放退休人员民族团结奖174000元;较2018年决算数减少7639元,降低3.91%

(4)其他资本性支出0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%0;较2018年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为20000元,支出决算为3091.5元,完成预算的15.46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3091.5元,完成预算的15.46%2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位按照八项规定严格控制三公经费支出

2019年度三公经费财政拨款支出决算数比2018年减少665.5元,下降17.71%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;;公务接待费支出决算减少665.5元,下降17.71%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是2018年与2019年均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是2018年与2019年均无公务用车购置及运行费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算3091.5元,占100%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2019年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括: 

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2019年,澳门新葡亰手机版下载和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

(3)公务接待费支出3091.5元。其中: 国内接待费支出3091.5元,主要用于督导组检查石嘴山应急储气项目、对接2019年呼包银榆联席会议、大唐集团拜会等事宜接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于2019年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次56人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入1368868元,本年支出0元,年末结转和结余1368868元。支出具体情况如下: 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年,本部门机关运行经费支出708444.26元,比2018年增加137588.65元,增长24.1%。主要原因是:咨询费增加。其中:拨付自治区“十三五”规划纲要落实情况投资报告咨询费140000元。

2.政府采购情况说明

2019年,澳门新葡亰手机版下载政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至201912月31日,本部门房屋面积1500平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我委严格按照财政及上级部门下达预算执行,各项支出按预算目标完成,严格控制机关运行成本各项经费支出 

(2)部门决算中项目绩效自评结果。本单位暂未展开项目绩效评价。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分  石嘴山市价格监督检查局部门决算公开

一、单位概况

(一)部门职责

(一)部门职责

组织对全市农产品、重要商品和服务项目的成本调查,开展列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务价格的成本监审工作;负责全市价格监测信息采集、上报及分析工作;负责全市平价商店的建设工作;承办市发展和改革委交办的其他事项。

(二)机构设置

隶属于市发展和改革委员会的正科级行政单位。

2019年度部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1976064.53元,支出总计1976064.53元。与2018年相比,收总计减少1131276.58元,下降36.4%。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1631330.43元,其中:财政拨款收入 1629641.48元,占99.9%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1688.95元,占0.1%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1716901.56元,其中:基本支出1581041.96元,占92.09%;项目支出135859.6元,占7.91%;经营支出0元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总决算1629641.48元,支出总决算1716401.56元。与2018年相比,财政拨款收总计减少489687.38元,下降23.11%;支出总计减少470707.16元,下降19.25%

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出1716401.56元,占本年支出合计的92.06%。与2018年相比,财政拨款支出减少696026.18元,下降30.57%

2.财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出1716401.56元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1129417.68元,占65.8%;社会保障和就业(类)支出192136.8元,占11.19%;卫生健康支出97225.44元,占5.67%;住房保障(类)支出161762.04元,占9.42%;其他支出135859.6元,占7.92%

3.财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为1850261.32元,支出决算为1716401.56元,完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因机构改革后人员调整至市场监管局,一般公共服务支出减少

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1580541.96元,其中:人员经费1456491.7元,公用经费124050.26支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出1450491.7元,较2019年度年初预算数减少163095.06元,下降10.11%,主要原因是机构改革后部分人员调至市市场监管局;较2018年决算数减少497414.26元,降低25.54%

(2)商品和服务支出124050.26元,2019年度年初预算数减少112624.3元,下降47.59%,主要原因是机构改革后,经费主要从澳门新葡亰手机版下载列支;较2018年决算数减少192961.92元,下降60.87%

(3)对个人和家庭的补助6000元,2019年度年初预算数增加6000元,增长100%,主要原因是1.发放退休人员民族团结奖6000元;较2018年决算数减少0元,降低0%

(4)其他资本性支出0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:

2019年度三公经费财政拨款支出决算数比2018年减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是2018年与2019年均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是2018年与2019年均无公务用车购置及运行费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2019年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括: 

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2019年,澳门新葡亰手机版下载和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

(3)公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0国(境)外接待费支出0元,主要用于2019年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出135859.6元,年末结转和结余125236.98元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出40057.68元,用于支付价格监测人员伙食、社保、公积金。

   2.商品和服务支出95801.92元,用于支付价格监测人员工资。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年,本部门机关运行经费支出124050.26元,比2018减少198611.92元,下降61.55%。主要原因是:机构改革后,机关运行经费从澳门新葡亰手机版下载列支

2.政府采购情况说明

2019年,澳门新葡亰手机版下载政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至201912月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我局严格按照财政及上级部门下达预算执行,各项支出按预算目标完成,严格控制机关运行成本各项经费支出 

(2)部门决算中项目绩效自评结果。本单位暂未展开项目绩效评价。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分  石嘴山市价格认定中心部门决算公开

一、单位概况

(一)部门职责

经有关国家机关提出,价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调解价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。

1)涉嫌违纪案件;

2)涉嫌刑事案件;

3)行政诉讼、复议及处罚案件;

4)行政征收、征用及执法活动;

5)国家赔偿、补偿;

6)法律、法规规定的其他情形。

详细介绍本部门(单位)职责 

(二)机构设置

市价格认定中心隶属于市发展和改革委员会的正科级事业单位。

2019年度部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1071095.69元,支出总计1071095.69元。与2018年相比,收、支总计增加9696.41元,上涨0.91%。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1030174.96元,其中:财政拨款收入1029673.56元,占99.95%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入501.40元,占0.05%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1017168.18元,其中:基本支出1017168.18元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总决算1069554.78元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加9195.01元,增长0.87%。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出1017168.18元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加1689.63元,增涨0.17%

2.财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出1017168.18元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出781469.78元,占76.83%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出104852.53元,占10.31%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出92168.06元,占9.06%,卫生健康类)支出38677.81元,占3.80%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为879581.17元,支出决算为1029673.56元,完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因:追加人员增资

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1017,168.18元,其中:人员经费949847.54元,公用经费67320.64支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出947747.54元,较2019年度年初预算数增加152955.82元,增长19.24%,主要原因是增加人员工资;较2018年决算数减少17311.58元,降低1.79%

(2)商品和服务支出67320.64元,2019年度年初预算数减少14948.81元,降低18.17%,主要原因是一般公用支出减少;较2018年决算数增加22107.21元,增长48.88%

(3)对个人和家庭的补助2100.00元,2019年度年初预算数减少420元,减少0.2%主要原因是独生子女费核减;2018年决算数减少1200元,降低36.36%

(4)其他资本性支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长(降低)0%,主要原因是本年没有增加固定资产;较2018年决算数减少1900元,降低100%

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为4008.30元,支出决算为1345.00元,完成预算的33.56%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:执行厉行节约

2019年度三公经费财政拨款支出决算数比2018年减少2663.30元,下降66.44%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是执行厉行节约;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,车辆调拨

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2019年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出1345元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出1345元,主要用于车辆保险2019年,单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

(3)公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明本年度无该项经费。 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年,本部门机关运行经费支出0元,比2018年增加(减少)0元,增长(下降)0%

2.政府采购情况说明

2019年,市价格认定中心政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至201912月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我中心严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。按季度进行资金的申报、批复,按月进行资金支付,每月按时准确发放工资,公积金、医疗保险等社会保障缴费。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。 本单位暂未展开项目绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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