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2017年澳门新葡亰手机版下载部门决算

索引号 640201002/2018-75194 文号 生成日期 2018-08-27
公开方式 主动公开 所属机构 石嘴山澳门新葡亰手机版下载 责任部门 澳门新葡亰手机版下载

                                

    

  第一部分  澳门新葡亰手机版下载(本级)部门决算公开 

    

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

  (二)部门决算单位构成 

  二、2017年度部门决算表 

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表按经济支出分类 

  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2017年度部门决算情况说明 

  (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1机关运行经费支出情况说明 

  2政府采购情况说明 

  3国有资产占有使用情况说明 

  4预算绩效管理工作开展情况 

  四、名词解释 

    

  第二部分  石嘴山市价格监督检查局部门决算公开 

    

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

  (二)部门决算单位构成 

  二、2017年度部门决算表 

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表按经济支出分类 

  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2017年度部门决算情况说明 

  (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1机关运行经费支出情况说明 

  2政府采购情况说明 

  3国有资产占有使用情况说明 

  4预算绩效管理工作开展情况 

  、名词解释 

    

  第三部分  石嘴山市价格认定中心部门决算公开 

    

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

  (二)部门决算单位构成 

  2017年度部门决算表 

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表按经济支出分类 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2017年度部门决算情况说明 

  (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1机关运行经费支出情况说明 

  2政府采购情况说明 

  3国有资产占有使用情况说明 

  4预算绩效管理工作开展情况 

  、名词解释 

    

    

    

    

    

  部门决算澳门新葡亰手机版下载正文 

    

  第一部分  石嘴山市发展和改革委员会本级部门决算公开 

    

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

  1贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策;拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划,衔接、平衡、优化各主要行业和产业发展规划;建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制,强化发展战略规划的约束和导向作用;组织拟订年度国民经济和社会发展计划,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。 

  2负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,发布经济信息;统筹协调经济社会发展,提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议。 

  3负责汇总分析财政、金融及经贸流通领域发展情况,提出财政、金融及经贸流通领域发展的政策建议;负责非上市公司发行企业(公司)债券申请的预审、上报工作,并监督实施;负责推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;与有关部门共同推进社会信用体系建设工作。 

  4承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调有关专项经济体制改革问题,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导、协调、监督全市招标投标工作。 

  5承担固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,统筹安排政府投资项目和建设资金;会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序;负责预审、上报由国家和自治区审批(核准)的重大建设项目及批准后的协调工作,审批权限内政府投资的重大建设项目,指导、协调政策性、金融性资金使用方向;负责重大建设项目的稽察。 

  6研究提出经济结构调整和产业发展战略规划,组织拟订综合性产业政策;协调第一、二、三产业发展有关问题,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;指导拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划和政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。 

  7组织相关部门拟订和实施区域协调发展及产业转型总体规划和政策措施;提出老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、重大项目布局等建议,引导和促进区域经济协调发展。 

  8负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要物资、商品总量平衡的建议;指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放,引导和调控市场。 

  9组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策,统筹推进基本公共服务体系建设;提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。 

  10组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用、应对气候变化的规划及政策措施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调推进生态文明建设和应对气候变化工作;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订固定资产投资项目节能评估、审查的政策和措施。 

  11拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革重大问题;负责煤炭、电力等能源行业管理,按规定权限审核、审批、核准能源固定资产投资项目;研究提出能源消费总量控制目标建议,衔接能源生产建设和供需平衡;组织协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广;指导协调农村能源发展工作;参与制定能源相关政策;组织推进能源区域合作和对外交流。 

  12研究拟订利用外资和境外投资的战略、规划、计划和结构优化的目标、政策;会同有关单位研究提出与国(境)外交流合作的重点领域、方向、政策和建议;承担全市国外贷款、外商投资和境外投资项目的审核和上报。 

  13拟订内陆开放型经济试验区建设总体规划、专项规划和年度计划,研究提出内陆开放型经济试验区建设重大任务,并组织实施;研究提出内陆开放型经济试验区建设的政策和措施,组织开展有关政策先行先试;统筹协调内陆开放型经济试验区建设重大项目布局,安排管理内陆开放型经济试验区建设专项资金;承担内陆开放型经济试验区建设综合协调和市内陆开放型经济试验区建设领导小组日常工作。 

  14负责研究提出全市经济转型重大战略和政策,组织编制全市经济转型发展中长期规划、年度计划和实施方案,对国家、自治区经济转型财力性转移支付资金提出安排和审核意见;研究拟订全市资源开发补偿机制和衰退产业援助机制的实施意见;负责组织协调经济转型规划实施。 

  15贯彻执行国家、自治区有关价格政策,研究拟订实施办法;监测、预测价格总水平变动;提出价格总水平调控目标、价格调控措施并组织实施;执行国家、自治区管理的重要商品和服务项目价格,提出市人民政府管理的重要商品价格、服务价格调整意见,负责全市行政事业性、经营性收费管理,并对执行情况进行监督检查。 

  16负责价格预警,监测市场价格动态;依法查处价格违法行为和案件;组织对全市农产品、重要商品和服务项目价格和成本调查,开展列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务价格的成本监审工作;承担全市刑事、民事、经济、行政案件及仲裁案件所涉及的各种标的价格鉴定、认证和评估;承担价格行为的合法性和价格水平合理性认定工作。 

  17承担市国民经济动员委员会的日常工作。 

  18承办市人民政府交办的其他事项。 

  19研究提出全市服务业发展战略,研究市场发展总体布局和结构,跟踪监测和分析市场发展状况;编制并组织全市服务业发展总体规划和年度计划;根据国家法律法规和有关规定,研究提出加快我市服务业发展的政策;建立全市服务业发展项目库,抓好预算内补助资金、服务业产业引导基金的申报等工作;建立健全服务业统计分析、情况通报和奖惩以及考核制度;建立网上信息互通共享平台;负责协调、监测和分析全市服务业运行情况并提出意见建议等职责;承担市服务业发展协调小组办公室的具体工作 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,澳门新葡亰手机版下载部门预算包括:澳门新葡亰手机版下载本级预算、所属行政单位预算及事业单位预算。纳入澳门新葡亰手机版下载2017年部门预算编制的二级预算单位包括: 

  1石嘴山市价格监督检查局(财政全额拨款正科级行政单位); 

  2石嘴山市价格认定中心(财政全额拨款正科级事业单位)。 

  二、2017年度部门决算表 

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表按经济支出分类 

  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2017年度部门决算情况说明 

  关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计34801363.84元,支出总计34801363.84元。与2016年相比,收、支总计增加18100104.29元,增长108.38% 

  关于2017年度收入决算情况说明 

  本年收入合计30459741.34元,其中:财政拨款收入30433179.79元,占99.91%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入26561.55元,占0.09% 

  关于2017年度支出决算情况说明 

  本年支出合计23833951.23元,其中:基本支出5031025.79元,占21.11%;项目支出18802925.44元,占78.89%;经营支出0元,占0% 

  关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收支总决算34658197.40元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加18668331.82元,增长116.75% 

  关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出23820411.23元,占本年支出合计的99.94%。与2016年相比,财政拨款支出增加12055563.26元,增长102.47% 

  2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出23820411.23元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出5358823.08元,占22.50%;文化体育与传媒(类)支出500000元,占2.10%;社会保障和就业(类)支出841691.19元,占3.53%医疗卫生与计划生育支出248500元,占1.04%节能环保支出1072000元,占4.5%城乡社区支出1115781元,占4.68%;商业服务业支出14290000元,占60%住房保障(类)支出393615.96元,占1.65% 

  3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为4088334元,支出决算为23820411.23元,完成年初预算的582.64%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算中无项目支出预算 

  关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5017485.79元,其中:人员经费4632099.15元,公用经费385386.64元。支出具体情况如下: 

  (1)工资福利支出3537436.69元,较2017年度年初预算数减少8523.31元,降低0.24%,主要原因是人员调出,支出减少;较2016年决算数减少2992.68元,降低0.08% 

  (2)商品和服务支出385386.64元,较2017年度年初预算数增加130573.64元,增长51.24%,主要原因是其他交通费用增加;较2016年决算数增加103271.70元,增长36.61% 

  (3)对个人和家庭的补助1094662.46元,较2017年度年初预算数增加807101.46元,增长280.67%,主要原因一是20177月我委1名退休干部去世,发放抚恤金。二是年初无住房补贴预算;2016年决算数减少434853.68元,降低28.43% 

  关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度三公经费财政拨款支出预算为161220元,支出决算为59633元,完成预算的36.99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为59633元,完成预算的44.83%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:全市公车改革后,我委公务用车全部上交财政,2017年度公务用车购置及运行费0元;公务接待严格执行相关规定,规范接待范围和标准,从严控制接待次数和陪餐人数,简化迎送程序,公务接待费大幅下降。 

  2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少228911.07元,下降79.33%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少164900.07元,下降100%;公务接待费支出决算减少64011元,下降51.77%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是全市公车改革,我委公务用车全部上交财政,2017年公务用车购置及运行费0元;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待严格执行相关规定,规范接待范围和标准,从严控制接待次数和陪餐人数,简化迎送程序,公务接待费大幅下降。 

  2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算59633元,占100%。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费支出0元。2017因公出国(境)情况。 

  (2)公务用车购置及运行维护费支出0元。2017年公务用车购置及运行维护费0元。 

  (3)公务接待费支出59633元。其中:国内接待费支出59633元,主要用于上级单位来石察、调研、督查、检查、考核,外省、市(县)兄弟部门来石考察、学习、交流及招商引资工作。 

  国(境)外公务接待情况2017年国内公务接待批次129个,国内公务接待人次1020人。 

  关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度无此项内容 

  其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况说明 

  2017年,本部门机关运行经费支出385386.64元,比2016年增加103271.70元,增长36.61%。主要原因是:公车改革后,其他交通费用支出增加。 

  2.政府采购情况说明 

  2017年度无政府采购项目 

  3.国有资产占有使用情况说明 

  截至20171231日,本部门房屋面积1500平方米,共有车辆1辆,其中:其他车辆1;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  4.预算绩效管理工作开展情况 

  (1)绩效管理工作开展情况为进一步加强预算绩效管理,我严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。按季度进行资金的申报、批复,按月进行资金支付,每月按时准确发放工资,公积金、医疗保险等社会保障缴费,发放到位,从无拖欠。各项收入和支出都按预算的目标完成 

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。2017年度不涉及项目绩效评价。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除 财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 

  5.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  8.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

  9.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 

  10.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  11.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 

  12.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  13.一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

  1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

  2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

    

    

    

    

    

    

    

    

  第二部分  石嘴山市价格监督检查局部门决算公开 

    

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

  贯彻执行国家、自治区有关价格监督检查的法律、法规、规章,负责组织实施全市价格、收费监督检查。依法查处各类价格违法行为和案件;负责指导协调各县(区)价格监督检查工作,组织实施全市价格监督检查干部业务培训;受理公民、法人和其它组织对价格违法行为的投诉举报和价格违法案件的行政复议应诉工作;组织对全市农产品、重要商品和服务项目的成本调查,开展列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务价格的成本监审工作;负责全市价格监测信息采集、上报及分析工作;负责全市平价商店的建设工作;承办市发展和改革委(物价局)交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  隶属于市发展和改革委员会的正科级行政单位。 

  二、2017年度部门决算表 

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类) 

  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2017年度部门决算情况说明 

  (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计3729689.97元,支出总计3729689.97元。与2016年相比,收、支总计各增加641295.02元,增长20.76% 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本年收入合计2876696.75元,其中:财政拨款收入2811767.26元,占97.74%;其他收入64929.49元,占2.26% 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本年支出合计2744599.35元,其中:基本支出2694210.53元,占98.16%;项目支出50388.82元,占1.84% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  财政拨款收入总计3331627.23元,其中:一般公共预算财政拨款2631767.26元;政府性基金预算财政拨款180000元。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出2475476.58元,占本年支出的90.19%。与2016年相比,财政拨款支出增加519005.92元,增长26.53% 

  2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出2475476.58元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出1719002.06元,占69.44%;社会保障和就业(类)支出489126.68元,占19.76%;住房保障(类)支出168360元,占6.8%;医疗卫生与计划生育支出98987.84元,占4% 

  3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1943198元,支出决算为2475476.58元,完成年初预算的127.39%。决算数大于预算数的主要原因:本年度人员增资及公务交通补贴增加。 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2475476.58元,其中:人员经费2210794.04元,公用经费264682.54元。支出具体情况如下: 

  1工资福利支出1900255.04元,较2017年度年初预算数增加259278.04元,增长15.8%,主要原因是人员增资;较2016年决算数增加469933.95元,增长32.86% 

  2商品和服务支出246682.54元,较2017年度年初预算数增加126196.54元,增长104.74%主要原因是其他交通费用增加;较2016年决算数增加44025.97元,增长21.72% 

  3对个人和家庭的补助310539元,较2017年度年初预算数增加188803元,增长155.09%,主要原因是人员增资、购房补贴支出增加及采暖费支出列入;较2016年决算数增加35706元,增长12.99% 

  4其他资本性支出18000元,较2017年度年初预算数增加18000元,增长100%,主要原因是办公设备购置,为零星采购,年初未进入预算;较2016年决算数减少30660元,减少63.01% 

  (七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度三公经费财政拨款支出预算为74178.31元,支出决算为1438元,完成预算的1.94%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为1438元,完成预算的15.38%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,我局加强财务管理,严格履行报销审核制度、公务出行审批制度。规范各项费用支出。 

  2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少21445.49元,下降93.72%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少18128.49元,下降100%;公务接待费支出决算减少3317元,下降69.76%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是根据公务车改革相关规定,我局于2016年上缴了两辆公务车,故公务车辆维护费用本年度减少;公务接待费支出减少的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,我局加强财务管理,严格履行报销审核制度,严格遵守公务接待标准。 

  2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

  2017年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算1438元,占100%。具体情况如下: 

  1因公出国(境)费支出0元。2017因公出国(境)情况 

  2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2016年公车改革,公务车上缴。 

  3)公务接待费支出1438元。其中: 国内接待费支出1438元,主要为上级单位来石考察、调研、督查、检查、考核等公务活动。2017年国内公务接待批次4个,国内公务接待人次36人。 

  (八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入180000元,本年支出50388.82元,年末结转和结余429611.18元。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况说明 

  2017年,本部门机关运行经费支出264682.54元,比2016年增加13365.97元,增长5.32%。主要原因是:本年度增加其他交通费用。 

  2.政府采购情况说明 

  2017年无政府采购事项。 

  3.国有资产占有使用情况说明 

  截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  4.预算绩效管理工作开展情况 

  (1)绩效管理工作开展情况为进一步加强预算绩效管理,我局严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。按季度进行资金的申报、批复,按月进行资金支付,每月按时准确发放工资,公积金、医疗保险等社会保障缴费,发放到位,从无拖欠。各项收入和支出都按预算的目标完成。 

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。2017年度不涉及项目绩效评价。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除 财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 

  5.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  8.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

  9.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 

  10.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  11.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 

  12.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。   

  13.一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

  1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

  2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第三部分  石嘴山市价格认定中心部门决算公开 

    

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

  经有关国家机关提出,价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调解价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。 

  1涉嫌违纪案件; 

  2涉嫌刑事案件; 

  3行政诉讼、复议及处罚案件; 

  4行政征收、征用及执法活动; 

  5国家赔偿、补偿; 

  6法律、法规规定的其他情形。 

  (二)部门决算单位构成 

  隶属于市发展和改革委员会的正科级事业单位。 

  二、2017年度部门决算表 

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表按经济支出分类 

  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2017年度部门决算情况说明 

  关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计1284247.84元,支出总计1284247.84元。与2016年相比,收、支总计各增加103984.38元,增长8.81% 

  关于2017年度收入决算情况说明 

  本年收入合计1093860.19元,其中:财政拨款收入1093841.47元,占99.998%;其他收入18.72元,占0.002% 

  关于2017年度支出决算情况说明 

  本年支出合计1195512.53元,其中:基本支出1104745.04元,占92.41%;项目支出90767.49元,占7.59% 

  关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收支总决算1282694.46元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加103965.66元,增长8.82% 

  关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出1194554.36元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加204678.55元,增长20.68% 

  2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出1194554.36元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出830634.26元,占69.54%;社会保障和就业(类)支出255032.61元,占21.35%;住房保障(类)支出75489.29元,占6.31%;医疗卫生与计划生育支出33398.20元,占2.80% 

  3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为855904元,支出决算为1194554.36元,完成年初预算的139.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用一名人员及增资。 

  关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1103786.87元,其中:人员经费1047203.57元,公用经费56583.30支出具体情况如下: 

  (1)工资福利支出903899.57元,较2017年度年初预算数增加301642.57元,增长50.09%,主要原因是增加新考录人员;较2016年决算数增加214696.62元,增长31.15% 

  (2)商品和服务支出56583.30元,较2017年度年初预算数减少48366.7元,下降46.09%,主要原因是一般公用支出减少;较2016年决算数减少84121.56元,减少59.79% 

  (3)对个人和家庭的补助支出143304元,较2017年度年初预算数增加94607元,增长194.28%,主要原因是增加取暖补贴,购房补贴等;较2016年决算数减少2295元,减少1.58% 

  关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度三公经费财政拨款支出预算为30273.46元,支出决算为25549.16元,完成预算的84.39%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为17977.16元,完成预算的112.03%;公务接待费支出决算为7572元,完成预算的53.22%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待严格执行相关规定,规范接待范围和标准,从严控制接待次数和陪餐人数,简化迎送程序,公务接待费大幅下降。 

  2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少4724.3元,下降15.61%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算增加1930.7元,增长12.03%,主要原因是燃油费有所上涨;公务接待费支出决算减少6655元,下降46.78%主要原因是公务接待严格执行相关规定,规范接待范围和标准,从严控制接待次数和陪餐人数,简化迎送程序,公务接待费大幅下降。 

  2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决17977.16元,占70.36%;公务接待费支出决算7572元,占29.64%。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费支出0元。2017因公出国(境)情况 

  (2)公务用车购置及运行维护费支出17977.16元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出17977.16元,主要用于车辆维修、燃油费、保险等。2017年,公务用车保有量为1辆。 

  (3)公务接待费支出7572元。其中: 国内接待费支出7572元,主要用于业务部门调研、对接工作。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次20个,国内公务接待人次189人。 

  关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度无此项内容 

  其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况说明 

  2017年,本部门机关运行经费支出0 

  2.政府采购情况说明 

  2017年度无政府采购项目 

  3.国有资产占有使用情况说明 

  截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:1一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  4.预算绩效管理工作开展情况 

  (1)绩效管理工作开展情况为进一步加强预算绩效管理,我严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。按季度进行资金的申报、批复,按月进行资金支付,每月按时准确发放工资,公积金、医疗保险等社会保障缴费,发放到位,从无拖欠。各项收入和支出都按预算的目标完成 

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。2017年度不涉及项目绩效评价。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除 财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 

  5.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  8.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

  9.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 

  10.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  11.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 

  12.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  13.一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

  1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

  2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 

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